12月6日，菲利華（300395）發(fā)布公告：擬非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)7.3億元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于以下項目：
 

一、集成電路及光學(xué)用高性能石英玻璃項目

1、項目概況

　　本項目依托企業(yè)自身生產(chǎn)的高純石英錠，生產(chǎn)石英玻璃材料及制品。項目建成后，將形成新增年產(chǎn)120噸合成石英玻璃錠，加工制品后銷(xiāo)售產(chǎn)品；新增年產(chǎn)650噸電熔石英玻璃錠。本項目總投資30,331萬(wàn)元。
　　本項目由本公司實(shí)施，實(shí)施地點(diǎn)為位于湖北省荊州市公司廠(chǎng)區內。
 
2、項目建設的可行性

（1）項目投資建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策
 
　　本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》（修訂本）鼓勵類(lèi)第十二條第8款中“高純石英原料、石英玻璃材料及其制品制造技術(shù)開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)”的規定；屬于《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動(dòng)計劃（2018-2020年）》新材料關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實(shí)施方案中無(wú)機非金屬材料主要任務(wù)之一：高性能石英玻璃（光掩模石英玻璃基板、大尺寸高性能光學(xué)石英玻璃及無(wú)水石英玻璃）產(chǎn)品。
 
（2）項目投資建設適應公司持續發(fā)展的需要
 
　　公司目前的石英玻璃錠生產(chǎn)均以氫氣為燃料（氣熔石英材料），按原料不同分為天然和合成石英錠。
　　氣熔石英具有羥基含量高（天然石英錠羥基含量100-200ppm，合成石英錠羥基800-1200ppm）的特點(diǎn)，導致加工后的產(chǎn)品軟化點(diǎn)低于電熔石英制品，限制了其在半導體等領(lǐng)域中的應用：半導體在外延及擴散制程中，由于對溫度要求較高，一般都使用低羥基的電熔石英制品。
　　相比氣煉石英材料，電熔石英材料耐溫性更好，被廣泛用于生產(chǎn)半導體芯片制造所需要的石英玻璃部件。此外，合成石英材料因為其純度更高、光學(xué)性能更良等特性，更符合半導體制程對石英制品高純、無(wú)污染、耐高溫的要求，如光掩膜基板等，尤其是隨著(zhù)半導體產(chǎn)業(yè)微細化的發(fā)展，普通的天然石英材料已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足高端生產(chǎn)工藝的要求，合成石英成為7納米以下的半導體產(chǎn)品生產(chǎn)中的替代材料，目前世界上主要半導體設備商（日本東京電子公司、美國應用材料公司、美國Lam公司等）均開(kāi)始使用合成石英作為主要石英耗材，合成石英材料市場(chǎng)前景看好。
　　另一方面，本項目的建設實(shí)施可拓寬公司的產(chǎn)品線(xiàn)（增加電熔石英材料及制品），一定程度改善目前公司對氫氣的依賴(lài)，降低氫氣供應對公司生產(chǎn)的可能造成的不確定性影響。
 
3、項目建設的必要性

（1）項目投資建設是我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要

　　石英玻璃屬特種工業(yè)玻璃，是服務(wù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要新材料，在國民經(jīng)濟和國防建設中起著(zhù)非常重要的作用，特別是對半導體、集成電路、平板顯示、新型電光源、激光技術(shù)、航空航天以及核技術(shù)等高科技領(lǐng)域的發(fā)展至關(guān)重要。我國石英玻璃制造技術(shù)在許多方面雖然取得了突破性成績(jì)，但距離世界先進(jìn)水平仍有相當大的差距。
　　隨著(zhù)全球信息化、網(wǎng)絡(luò )化、智能化的發(fā)展趨勢，半導體集成電路產(chǎn)業(yè)的地位越來(lái)越重要，已成為事關(guān)國民經(jīng)濟、國防建設、人民生活和信息安全的基礎性、戰略性產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，全球半導體產(chǎn)業(yè)持續增長(cháng)，已成為最具活力的科技創(chuàng )新領(lǐng)域和推動(dòng)世界經(jīng)濟增長(cháng)的引擎之一。世界半導體制造業(yè)重心逐漸向中國轉移，極大地推動(dòng)了我國半導體制造業(yè)的迅速發(fā)展。高性能石英玻璃材料及制品，作為半導體產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的重要耗材，有著(zhù)巨大的市場(chǎng)需求，為我國的石英玻璃產(chǎn)業(yè)提供了巨大的發(fā)展機遇和發(fā)展空間。
　　迅速提高工藝技術(shù)和裝備水平、自主研發(fā)和創(chuàng )新能力，開(kāi)發(fā)高性能的石英玻璃材料及器件，提升產(chǎn)品檔次，對于快速推進(jìn)我國石英玻璃產(chǎn)業(yè)的縱深發(fā)展，形成集技術(shù)研發(fā)、裝備升級和產(chǎn)品生產(chǎn)為一體化的產(chǎn)業(yè)系統，促進(jìn)我國半導體產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展，具有十分重要的戰略意義。
 
（2）項目投資建設是關(guān)鍵石英材料替代進(jìn)口的需要
 
　　半導體產(chǎn)業(yè)鏈的參與者包括材料生產(chǎn)商、制品加工商、半導體設備商、終端晶圓廠(chǎng)商。石英材料生產(chǎn)商將材料銷(xiāo)售給石英制品加工商，石英制品加工商將產(chǎn)品銷(xiāo)售給晶圓廠(chǎng)商。石英玻璃制品是晶圓廠(chǎng)商用在半導體制造設備中的耗材，國際主要半導體設備制造商對于其設備上使用的石英制品有嚴格的篩選標準，且在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有強勢話(huà)語(yǔ)權。不管是石英材料還是制品均需通過(guò)設備商的認證，才能成為產(chǎn)業(yè)鏈當中的一環(huán)。

　　在石英玻璃材料制造方面，國外石英玻璃生產(chǎn)集中在少數跨國公司，其控制的主要市場(chǎng)是集成電路先進(jìn)制程、光導纖維、光學(xué)及軍工用高端合成石英玻璃制品，生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備復雜。國外僅有德、美、日等少數發(fā)達國家掌握，始終保持技術(shù)優(yōu)勢地位，控制著(zhù)全球市場(chǎng)，且在國內沒(méi)有生產(chǎn)基地，也不轉讓其技術(shù)及其裝備。國內現有的石英玻璃產(chǎn)品多數僅能滿(mǎn)足低端需求，半導體、微電子工業(yè)以及神光系列所需的高性能合成石英玻璃材料幾乎依賴(lài)進(jìn)口，價(jià)格相對較高，嚴重制約了我國半導體行業(yè)以及尖端國防技術(shù)的發(fā)展。
　　因此，本項目的投資建設可替代進(jìn)口，對于促進(jìn)我國集成電路及國防科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有十分重要的意義。
 
（3）項目投資建設是促進(jìn)區域經(jīng)濟發(fā)展需要
 
　　湖北省政府在《湖北省國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十三個(gè)五年規劃綱要》提出：要重點(diǎn)發(fā)展高性能新材料，要加快新材料的研制；努力將無(wú)機非金屬新材料等領(lǐng)域的科技優(yōu)勢轉化成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢；支持有特色的新材料產(chǎn)業(yè)園區建設，初步建成全國重要的新材料產(chǎn)業(yè)基地之一。
　　公司擁有荊州市開(kāi)發(fā)區和潛江市兩個(gè)生產(chǎn)基地，分別利用沙隆達公司和江漢油田鹽化總廠(chǎng)生產(chǎn)的副產(chǎn)品（氫氣）和當地化工企業(yè)的副產(chǎn)品四氯化硅作為其生產(chǎn)的燃料和原材料，大大降低了生產(chǎn)和運輸成本，同時(shí)也解決了氫氣對空排放和四氯化硅污染環(huán)境的安全隱患，符合綠色環(huán)保、資源綜合利用的特點(diǎn)。公司通過(guò)擴大規模，提升技術(shù)水平，從材料生產(chǎn)到初級加工，繼續向石英玻璃產(chǎn)品縱深領(lǐng)域發(fā)展，不斷降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品檔次，將大大提高其產(chǎn)品的附加值，實(shí)現良好的經(jīng)濟效益。
 
4、投資概算

5、經(jīng)濟效益
 
　　本項目總投資為30,331萬(wàn)元，項目建成完全達產(chǎn)后公司預計年均新增銷(xiāo)售收入超過(guò)20,000萬(wàn)元，年均新增凈利潤超過(guò)4,000萬(wàn)元，所得稅前項目投資回收期約為7年（含建設期）。本項目實(shí)施后，將全方位提升公司可持續經(jīng)營(yíng)能力，并對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極影響。
 
6、本募投項目涉及的審批、備案事項
 
　　本項目擬在公司本部廠(chǎng)區實(shí)施，不涉及新取得土地。截至本預案出具之日，本項目已取得湖北省固定資產(chǎn)投資項目備案證（登記備案項目代碼：2018-421004-30-03-054063）。本項目的環(huán)保批復手續正在辦理當中。

二、高性能纖維增強復合材料制品生產(chǎn)建設項目

1、項目概況

　　本項目依托企業(yè)自身生產(chǎn)的高純石英纖維，開(kāi)展以石英纖維為增強材料的國防高性能復合材料的研發(fā)與生產(chǎn)制造，建設成航天航空、海洋船舶領(lǐng)域配套的高性能纖維和復合材料的產(chǎn)業(yè)基地。項目建成后，將形成新增年產(chǎn)36.3噸高性能纖維增強復合材料生產(chǎn)能力。本項目總投資27,007萬(wàn)元。
　　本項目由本公司實(shí)施，實(shí)施地點(diǎn)為位于湖北省荊州市公司廠(chǎng)區內。
 
2、項目建設的可行性

（1）項目投資建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策
 
　　本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》（修訂本）鼓勵類(lèi)第十二條第8款中“高純石英原料、石英玻璃材料及其制品制造技術(shù)開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)”、第十八條第5款“航空航天用新型材料開(kāi)發(fā)生產(chǎn)”、第二十條第9款“采用編織、非織造布復合、多層在線(xiàn)復合、長(cháng)效多功能整理等高新技術(shù)，生產(chǎn)滿(mǎn)足國民經(jīng)濟各領(lǐng)域需求的產(chǎn)業(yè)用紡織品”的規定，屬于《中國制造2025》戰略任務(wù)（六）大力推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域突破發(fā)展第9條新材料“以特種金屬功能材料、高性能結構材料、功能性高分子材料、特種無(wú)機非金屬材料和先進(jìn)復合材料為發(fā)展重點(diǎn)”、“積極發(fā)展軍民共用特種新材料，加快技術(shù)雙向轉移轉化，促進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)軍民融合發(fā)展”。

（2）項目建設是企業(yè)可持續發(fā)展和全產(chǎn)業(yè)鏈建設的需要
 
　　從1979年起，公司開(kāi)始石英纖維的研制生產(chǎn)。近四十年來(lái)，公司石英纖維紗和織物已廣泛應用于我國航空航天等國防軍工領(lǐng)域，從神州飛船到多種型號的戰略武器裝備。目前全球僅有4-5家企業(yè)具有石英纖維量產(chǎn)能力，國外企業(yè)龍頭有法國圣戈班等。菲利華是全球少數具有石英纖維量產(chǎn)能力的制造商之一。
　　國防科技工業(yè)集中了中國科技工業(yè)的精髓，民營(yíng)企業(yè)要想躋身其間，必須利用企業(yè)自身制度創(chuàng )新所帶來(lái)的強大動(dòng)力，全力爭取軍工科研生產(chǎn)任務(wù)的完成。近十五年來(lái)，公司承擔的十多項軍品研制生產(chǎn)項目均按時(shí)間節點(diǎn)達到了預期目標，多次受到國防科工局和省政府的表彰獎勵。公司現有產(chǎn)品種類(lèi)和生產(chǎn)規模制約了企業(yè)的快速發(fā)展。要改變這種現狀，必須大力往下游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)。
　　為滿(mǎn)足國家高精尖技術(shù)發(fā)展的需求，菲利華以全面進(jìn)入國防重點(diǎn)工程高性能石英纖維復合材料制品市場(chǎng)為目標，擬投資建設“高性能纖維增強復合材料制品生產(chǎn)建設項目”，可促使企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈往下游延伸，而且為航天航空、國防裝備建設的技術(shù)提升，提供了可靠的配套產(chǎn)品。本項目將采用國內先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設備，產(chǎn)品技術(shù)含量高、市場(chǎng)競爭力強，建成投產(chǎn)后將極大提升我國國防需求高新材料的生產(chǎn)水平。
 
3、項目建設的必要性

（1）項目建設是我國國防高端裝備發(fā)展對高性能復合材料的需要
 
　　復合材料的用量已成為衡量軍用裝備先進(jìn)性的重要指標。復合材料，尤其是具備高強度、高模量、良好耐燒蝕、耐熱和透波性能的纖維增強復合材料的出現，使其成為各類(lèi)軍用裝備的重要候選材料。美國國防部在2025年國防材料發(fā)展預測中提到，復合材料能夠將強度、模量和耐高溫的指標在現有基礎上提升25%以上。此外，復合材料具有的可設計性特點(diǎn)，具有傳統材料無(wú)可比擬的優(yōu)勢。因此，復合材料已成為國防高端裝備的物質(zhì)基礎，是現代精良武器裝備的關(guān)鍵。
　　本項目生產(chǎn)的高性能石英纖維增強復合材料制品具有良好的力學(xué)性能，以及耐高溫、耐燒蝕、防隔熱、高溫透波、絕緣等特殊功能性，將進(jìn)一步促進(jìn)我國國防高端裝備的研制和發(fā)展，對促進(jìn)武器裝備的升級換代具有重要意義。
 
（2）項目建設符合國家航空航天行業(yè)對新材料的需求
 
　　隨著(zhù)軍民融合深度發(fā)展，中國航天正處于轉型發(fā)展關(guān)鍵期，技術(shù)能力從追趕世界先進(jìn)技術(shù)為主向自主創(chuàng )新為主轉變，服務(wù)模式從試驗應用型為主向業(yè)務(wù)服務(wù)型為主轉變，發(fā)展機制從政府投資為主向多元化、商業(yè)化發(fā)展轉變。
　　當前，國土資源、地理測繪、能源開(kāi)發(fā)、城鄉建設、應急救災等行業(yè)領(lǐng)域對衛星通信應用、衛星導航應用和衛星遙感應用提出了更加多元化的要求，國內民營(yíng)企業(yè)和“一帶一路”沿線(xiàn)國家和地區對商業(yè)衛星發(fā)射的需求也日益增加。從長(cháng)遠看，隨著(zhù)中國經(jīng)濟和航天商業(yè)化的發(fā)展，國內會(huì )出現越來(lái)越多的商業(yè)衛星發(fā)射需求，從而帶動(dòng)商業(yè)運載火箭的需求。
　　國家和地方政府在商業(yè)航天領(lǐng)域陸續出臺了鼓勵性支持政策，為國內商業(yè)航天的發(fā)展提供了政策保障?！秶颐裼每臻g基礎設施中長(cháng)期發(fā)展規劃（2015～2025年）》對商業(yè)航天做出了明確規劃，提出了“支持民間資本投資衛星研制和系統建設”、“公益與商業(yè)兼顧類(lèi)項目實(shí)行國家與社會(huì )投資相結合，商業(yè)類(lèi)項目以社會(huì )投資為主”、“鼓勵并支持有資質(zhì)的企業(yè)投資建設規劃內的衛星”等內容，為社會(huì )資本進(jìn)入航天領(lǐng)域提供了政策引導。同時(shí)，《國家衛星導航產(chǎn)業(yè)中長(cháng)期發(fā)展規劃》、《國家測繪地理信息局關(guān)于北斗衛星導航系統推廣應用的若干意見(jiàn)》、《國家地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃（2014－2020年）》為大力推動(dòng)衛星導航和遙感應用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了專(zhuān)項支持?！吨袊圃?025》將航天裝備確定為重點(diǎn)制造領(lǐng)域之一，明確提出要發(fā)展新一代運載火箭、重型運載器，提升進(jìn)入空間的能力，同時(shí)提到要“推進(jìn)航天技術(shù)轉化與空間技術(shù)應用”?！吨袊圃?025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線(xiàn)圖提出“開(kāi)展行業(yè)、區域、產(chǎn)業(yè)化、國際化及科學(xué)技術(shù)發(fā)展等多層面的衛星遙感、通信、導航綜合應用示范”。
　　航空航天事業(yè)所取得的成就，與航空航天材料技術(shù)的發(fā)展和突破是分不開(kāi)的。材料是現代高新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的基礎與先導，很大程度上是高新技術(shù)取得突破的前提條件。航空航天材料的發(fā)展對航空航天技術(shù)起到強有力的支撐和保障作用；反過(guò)來(lái)，航空航天技術(shù)的發(fā)展需求又極大地引領(lǐng)和促進(jìn)航空航天材料的發(fā)展。公司結合自身在原材料研發(fā)、供應鏈管理和市場(chǎng)靈活響應等方面的優(yōu)勢與相關(guān)航天總部、航空專(zhuān)業(yè)所和眾多民營(yíng)商業(yè)航天公司等形成了強強聯(lián)合的合作關(guān)系。
　　本項目生產(chǎn)的高性能石英纖維增強復合材料將為商業(yè)航天裝備的研制提供有力的復合材料基礎保障，對于加快國家商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供極大的助力，同時(shí)也能夠帶動(dòng)自身復合材料技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步。
 
（3）項目建設是促進(jìn)區域經(jīng)濟發(fā)展的需要
 
　　湖北省政府在《湖北省國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十三個(gè)五年規劃綱要》提出：要重點(diǎn)發(fā)展高性能新材料，要加快新材料的研制；努力將無(wú)機非金屬新材料等領(lǐng)域的科技優(yōu)勢轉化成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢；支持有特色的新材料產(chǎn)業(yè)園區建設，初步建成全國重要的新材料產(chǎn)業(yè)基地之一。
　　公司現擁有荊州市東方大道和潛江市兩個(gè)生產(chǎn)基地，分別利用沙隆達公司和江漢油田鹽化總廠(chǎng)生產(chǎn)的副產(chǎn)品（氫氣）和當地化工企業(yè)的副產(chǎn)品（四氯化硅）作為生產(chǎn)的燃料和原材料，大大降低了生產(chǎn)和運輸成本，同時(shí)也解決了氫氣對空排放和四氯化硅污染環(huán)境的安全隱患，符合綠色環(huán)保、資源綜合利用的特點(diǎn)。本項目建設是在石英纖維材料的基礎上，對其進(jìn)行進(jìn)一步的深加工，形成附加值更高的石英纖維增強復合材料，有助于公司拓展新的盈利增長(cháng)點(diǎn)，提升公司持續盈利能力。
 
4、投資概算
 

5、經(jīng)濟效益
 
　　本項目總投資為27,007萬(wàn)元，項目建成完全達產(chǎn)后公司預計年均新增銷(xiāo)售收入超過(guò)20,000萬(wàn)元，年均新增凈利潤超過(guò)5,000萬(wàn)元，所得稅前項目投資回收期約為6年（含建設期）。本項目實(shí)施后，將全方位提升公司可持續經(jīng)營(yíng)能力，并對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極影響。

6、本募投項目涉及的審批、備案事項
 
　　本項目擬在公司本部廠(chǎng)區實(shí)施，已簽署《土地出讓協(xié)議》，土地證書(shū)正在辦理中。截至本預案出具之日，本項目已取得湖北省固定資產(chǎn)投資項目備案證（登記備案項目代碼：2018-421004-30-03-075517）。本項目的環(huán)保批復手續正在辦理當中。
 
編輯整理：粉體技術(shù)網(wǎng)
 

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